Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005362
Monto de la Factura
₲ 2.550.080
Nro. Solicitud de Transferencia
164080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.989
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.548
Retención Renta
₲ 69.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-162005
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343075
Nombre de la Licitación
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Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras