Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005623
Monto de la Factura
₲ 8.537.200
Nro. Solicitud de Transferencia
84023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.041.421
Retención DNCP
₲ 30.113
Retención IVA
₲ 232.833
Retención Renta
₲ 232.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-162005
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343075
Nombre de la Licitación
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Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras