Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 3.594.630
Nro. Solicitud de Transferencia
142075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.391.997
Retención DNCP
₲ 12.768
Retención IVA
₲ 91.140
Retención Renta
₲ 98.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-160961
Monto Contrato
₲ 3.594.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.391.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.391.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras