Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77198
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.765
Retención DNCP
₲ 2.780
Retención IVA
₲ 21.273
Retención Renta
₲ 14.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-154646
Monto Contrato
₲ 780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras