Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0008117
Monto de la Factura
₲ 13.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.866.726
Retención DNCP
₲ 48.183
Retención IVA
₲ 372.546
Retención Renta
₲ 372.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-164174
Monto Contrato
₲ 13.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.866.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.866.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras