Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002211
Monto de la Factura
₲ 9.011.750
Nro. Solicitud de Transferencia
162163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.488.413
Retención DNCP
₲ 31.787
Retención IVA
₲ 245.775
Retención Renta
₲ 245.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-161990
Monto Contrato
₲ 33.558.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.609.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.609.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras