Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0060107
Monto de la Factura
₲ 853.950
Nro. Solicitud de Transferencia
118067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.845
Retención DNCP
₲ 3.105
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-165522
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.663.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.663.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras