Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 5.666.660
Nro. Solicitud de Transferencia
190874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.275.919
Retención DNCP
₲ 19.988
Retención IVA
₲ 154.545
Retención Renta
₲ 154.545
Multa
₲ 56.667
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-209226
Monto Contrato
₲ 5.666.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.275.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.275.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403238
Nombre de la Licitación
Adquisición de cortinas para la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores