Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 7.197.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.842.314
Retención DNCP
₲ 26.402
Retención IVA
₲ 117.742
Retención Renta
₲ 204.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-201430
Monto Contrato
₲ 7.197.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.842.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.842.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394626
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores