Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001886
Monto de la Factura
₲ 595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.923
Retención DNCP
₲ 2.099
Retención IVA
₲ 16.227
Retención Renta
₲ 16.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-201717
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.853.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.853.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394638
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de baterias para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores