Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028276
Monto de la Factura
₲ 1.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54235
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.977
Retención DNCP
₲ 6.709
Retención IVA
₲ 50.318
Retención Renta
₲ 50.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-203753
Monto Contrato
₲ 44.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.572.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.572.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394585
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos multicopiadoras digitales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores