Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030060
Monto de la Factura
₲ 1.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111292
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.295
Retención DNCP
₲ 6.709
Retención IVA
₲ 50.318
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-203753
Monto Contrato
₲ 44.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.572.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.572.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394585
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos multicopiadoras digitales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores