Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004221
Monto de la Factura
₲ 1.543.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.504
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-208765
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.525.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.525.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403558
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores