Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003950
Monto de la Factura
₲ 9.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.916.405
Retención DNCP
₲ 33.421
Retención IVA
₲ 258.409
Retención Renta
₲ 258.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-208765
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.525.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.525.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403558
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores