Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0045551
Monto de la Factura
₲ 201.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.477
Retención DNCP
₲ 782
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-209489
Monto Contrato
₲ 9.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.654.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.654.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403870
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores