Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0037311
Monto de la Factura
₲ 201.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.492
Retención DNCP
₲ 806
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-209489
Monto Contrato
₲ 9.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.654.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.654.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403870
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores