Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018965
Monto de la Factura
₲ 182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.208
Retención DNCP
₲ 662
Retención IVA
₲ 4.964
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-209489
Monto Contrato
₲ 9.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.049.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.049.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403870
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores