Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002612
Monto de la Factura
₲ 5.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.197
Retención DNCP
₲ 20.091
Retención IVA
₲ 155.345
Retención Renta
₲ 155.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-198374
Monto Contrato
₲ 14.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390041
Nombre de la Licitación
Servicio de encuadernación y plastificado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores