Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.076
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-198374
Monto Contrato
₲ 14.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390041
Nombre de la Licitación
Servicio de encuadernación y plastificado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores