Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 1.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.551.028
Retención DNCP
₲ 5.825
Retención IVA
₲ 43.691
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-198374
Monto Contrato
₲ 14.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390041
Nombre de la Licitación
Servicio de encuadernación y plastificado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores