Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002051
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.954
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-198374
Monto Contrato
₲ 14.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390041
Nombre de la Licitación
Servicio de encuadernación y plastificado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores