Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 29.544.972
Nro. Solicitud de Transferencia
183872
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.803.161
Retención DNCP
₲ 104.213
Retención IVA
₲ 805.772
Retención Renta
₲ 805.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-209767
Monto Contrato
₲ 29.544.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.803.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.803.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404319
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores