Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 4.461.100
Nro. Solicitud de Transferencia
109281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.201.261
Retención DNCP
₲ 15.782
Retención IVA
₲ 118.087
Retención Renta
₲ 122.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
112/113
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-201429
Monto Contrato
₲ 15.436.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.529.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.529.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394626
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores