Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016733
Monto de la Factura
₲ 6.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.175.612
Retención DNCP
₲ 23.148
Retención IVA
₲ 178.977
Retención Renta
₲ 178.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-202406
Monto Contrato
₲ 13.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.351.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.351.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394656
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores