Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040478
Monto de la Factura
₲ 5.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.271.581
Retención DNCP
₲ 19.971
Retención IVA
₲ 154.418
Retención Renta
₲ 154.418
Multa
₲ 56.620
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-209477
Monto Contrato
₲ 5.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.271.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.271.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403822
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres de cocina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores