Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 30.863.520
Nro. Solicitud de Transferencia
118701
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.043.975
Retención DNCP
₲ 108.864
Retención IVA
₲ 841.733
Retención Renta
₲ 841.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213294
Monto Contrato
₲ 109.997.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.996.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.512.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407155
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas