Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Monto de la Factura
₲ 26.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77496
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.078.862
Retención DNCP
₲ 94.002
Retención IVA
₲ 726.818
Retención Renta
₲ 726.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212529
Monto Contrato
₲ 26.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.078.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.078.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410198
Nombre de la Licitación
Adquisición Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica