Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 195.898.394
Nro. Solicitud de Transferencia
212965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.108.748
Retención DNCP
₲ 690.988
Retención IVA
₲ 5.342.683
Retención Renta
₲ 5.342.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-222795
Monto Contrato
₲ 195.898.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.554.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.554.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420623
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE OFICINAS PRIMERA ETAPA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado