Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.925.245
Retención DNCP
₲ 112.167
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 867.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217491
Monto Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.925.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.925.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado