Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024667
Monto de la Factura
₲ 6.594.157
Nro. Solicitud de Transferencia
162015
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.205.401
Retención DNCP
₲ 23.260
Retención IVA
₲ 179.841
Retención Renta
₲ 179.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-218824
Monto Contrato
₲ 12.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.224.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.224.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418163
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado