Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 42.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.304.977
Retención DNCP
₲ 151.073
Retención IVA
₲ 1.168.091
Retención Renta
₲ 1.168.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217018
Monto Contrato
₲ 42.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.304.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.304.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416779
Nombre de la Licitación
Adquisición de central telefónica
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado