Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66852
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.114.303
Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 206.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212797
Monto Contrato
₲ 47.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.074.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.751.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406965
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales