Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057752
Monto de la Factura
₲ 22.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.410.666
Retención DNCP
₲ 80.252
Retención IVA
₲ 620.509
Retención Renta
₲ 620.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215117
Monto Contrato
₲ 22.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.410.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.410.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406616
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado