Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0002107
Monto de la Factura
₲ 10.051.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.458.918
Retención DNCP
₲ 35.454
Retención IVA
₲ 274.132
Retención Renta
₲ 274.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-211909
Monto Contrato
₲ 57.809.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.303.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.303.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406606
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado