Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 9.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.353.992
Retención DNCP
₲ 35.060
Retención IVA
₲ 271.091
Retención Renta
₲ 271.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-211909
Monto Contrato
₲ 57.809.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.303.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.303.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406606
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado