Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008168
Monto de la Factura
₲ 29.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.140.695
Retención DNCP
₲ 111.253
Retención IVA
₲ 200.045
Retención Renta
₲ 860.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212614
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.547.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.547.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407670
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado