Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 2.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15763
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2023
Fecha de la Transferencia
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.476.608
Retención DNCP
₲ 9.302
Retención IVA
₲ 69.764
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-220532
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.476.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.476.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408556
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones del Generador de 25Kva y Desmalezadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica