Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000209
Monto de la Factura
₲ 11.334.600
Nro. Solicitud de Transferencia
173994
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.666.374
Retención DNCP
₲ 39.980
Retención IVA
₲ 309.125
Retención Renta
₲ 309.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-220183
Monto Contrato
₲ 11.334.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.666.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.666.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408553
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica