Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 32.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135404
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.043.206
Retención DNCP
₲ 116.358
Retención IVA
₲ 899.673
Retención Renta
₲ 899.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217574
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.432.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.727.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409804
Nombre de la Licitación
Servicios de Reformas de Oficinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica