Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003913
Monto de la Factura
₲ 9.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80888
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.525.871
Retención DNCP
₲ 31.957
Retención IVA
₲ 247.091
Retención Renta
₲ 247.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213947
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.762.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.405.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408613
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica