Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 4.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209850
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.523
Retención DNCP
₲ 17.619
Retención IVA
₲ 136.227
Retención Renta
₲ 136.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-220533
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.700.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.700.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408556
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones del Generador de 25Kva y Desmalezadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica