Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 15.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.120.388
Retención DNCP
₲ 52.926
Retención IVA
₲ 409.227
Retención Renta
₲ 409.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215224
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.226.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.226.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406631
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado