Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002193
Monto de la Factura
₲ 12.444.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157427
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.710.558
Retención DNCP
₲ 43.894
Retención IVA
₲ 339.387
Retención Renta
₲ 339.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEC MAX SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80082564-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213260
Monto Contrato
₲ 111.997.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.728.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.431.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407146
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas