Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 157.334.020
Nro. Solicitud de Transferencia
111314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.191.763
Retención DNCP
₲ 554.960
Retención IVA
₲ 4.290.928
Retención Renta
₲ 4.290.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-222189
Monto Contrato
₲ 157.334.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.191.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.191.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421099
Nombre de la Licitación
Construcción de Depósito - Primera Etapa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado