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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213379
Monto Contrato
₲ 54.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.602.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.602.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413872
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado