Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 17.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.214.213
Retención DNCP
₲ 60.775
Retención IVA
₲ 469.909
Retención Renta
₲ 469.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-218777
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.347.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.347.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408543
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica