Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 31.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.675.869
Retención DNCP
₲ 111.233
Retención IVA
₲ 860.045
Retención Renta
₲ 860.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212310
Monto Contrato
₲ 31.548.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.675.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.675.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406623
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud