Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 18.999.328
Nro. Solicitud de Transferencia
49892
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.879.231
Retención DNCP
₲ 67.016
Retención IVA
₲ 518.164
Retención Renta
₲ 518.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-211526
Monto Contrato
₲ 68.998.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.834.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.930.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406620
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Mantenimiento Varios de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud