Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010809
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106520
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.363
Retención DNCP
₲ 105.819
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212321
Monto Contrato
₲ 129.849.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.193.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.193.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406628
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado