Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010891
Monto de la Factura
₲ 3.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138853
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.203.318
Retención DNCP
₲ 12.007
Retención IVA
₲ 92.837
Retención Renta
₲ 92.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212321
Monto Contrato
₲ 129.849.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.193.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.193.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406628
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado